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Duda Uso Nodo CfdiRelacionados
#1
Question 
Aunque nosotros NO estamos implementando la solución estándar de SAP, actualmente estamos atorados en la forma de ajustar nuestra operación de Facturación para poder llenar el nodo de CfdiRelacionados.-
  • Este nodo está definido como Opcional, pero después de toda la información publicada por el SAT y revisar las Guias de llenado estamos entendiendo que realmente  es mandatorio para la mayoría de las Notas de Crédito y la única excepción son los Descuentos Globales (tipo Rebates/ descuentos sobre volumen) que no requieren llenar este nodo en el momento de su emisión PERO requieren que Notas de débito o Facturas futuras mencionen como CfdiRelacionado precisamente el UUID de la NC por descuento global que se aplicará como pago a esa Factura (ver páginas 57 y 58 del documento anexo, precisamente lo marcado en amarillo).

    Entonces, necesitamos saber cómo otras empresas (sobre todo medianas y grandes) que manejen Rebates en SAP piensan controlar este tema ya que se pueden presentar algunas complicaciones  que dificulten el llenado del dato:
    • Si el monto de cada NCs emitidas por Rebates es alto (dependiendo de la frecuencia con que se calculen), deberán aplicarse a más de una factura y controlar los saldos no aplicados de la NC para que el mismo UUID se indique como Relacionado en cada factura posible.
    • Si se cuenta con una Facturación automática que puede implicar el procesamiento de órdenes capturadas manualmente o interfasadas desde otras fuentes (Ventas Web para Clientes finales + otras aplicaciones para Clientes mayoristas, etc.), cómo hacer referencia a NC previas? será necesario colocar a una persona a cargo del timbrado que interrumpa el proceso automático para llenar los datos necesarios?
    •  
Dado que las NC que pueden referenciar a Facturas previas son excepcionales, es posible llevar un control manual de estos casos, pero lo que nos está complicando es la administración de Rebates y cómo ligarlos a Ventas Facturas para incluir los CfdiRelacionados desde la emisión (hoy en día los Clientes acostumbran decidir hasta el momento del Pago la manera de usar esos descuentos futuros y la aplicación la hace directamente CxC).

Todo esto se complica porque el Comprobante de Pago NO debe incluir Notas de Crédito, sino que se espera que esas Notas de crédito reporten al SAT a través de este mismo nodo pero los Rebates no lo van a poder hacer, por lo que la duda es cómo controlar la emisión de nuevas facturas. Si nos pueden dar ideas de cómo manejar esto, se los agradecería mucho!!
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